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武器装备质量管理体系认证-GJB9001C-2017
国军标认证现场审核需要什么资料？
深信安整理了以下几点申请现场审核核心资料清单国军标质量管理现场审核是认证的关键环节，需提供以下资料(按类别划分)：
深信安整理了以下几点申请现场审核核心资料清单
1. 质量管理体系文件
质量手册：涵盖质量方针、目标、组织架构、职责权限等;
程序文件：至少包括标准要求的25个程序文件(如设计开发、采购控制、生产过程控制等);
作业指导书：具体操作规范(如工艺规程、检验标准等);
记录表单模板：如质量记录表、不合格品处理单等。
2. 记录类文件
体系运行记录
- 内部审核报告及整改记录;
- 管理评审报告及改进措施;
- 质量目标达成情况统计表。
- 产品需求规格书;
- 设计验证/确认报告;
- 技术状态变更记录。
生产过程记录
- 工艺流程图、作业指导书;
- 关键过程参数监控记录;
- 产品检验记录(首件检验、过程检验、最终检验)。
采购与外包记录
- 合格供方名录及评价记录;
- 采购合同/技术协议;
- 外包过程控制记录(如外协加工、检测服务)。
设备与测量仪器管理
- 设备台账及维护保养记录;
- 计量器具检定/校准证书。
不合格品控制
- 不合格品处理单;
- 纠正措施实施记录;
- 客户投诉及处理报告。
培训记录
- 员工岗位能力清单;
- 培训计划及考核记录;
- 特殊岗位资质证书(如焊接、无损检测)。
3. 产品相关文件
- 产品技术规范、图纸;
- 产品验收标准(含军方要求);
- 产品交付记录及客户反馈。
4. 特殊要求资料
军工保密管理
- 保密资格证书(如二级、三级保密资质);
- 保密管理制度及培训记录;
- 涉密载体管理台账。
可靠性管理
- 可靠性设计分析报告(如FMEA、FTA);
- 环境试验报告(振动、高低温、盐雾等);
- 寿命试验数据。
软件工程化管理(若适用)
- 软件需求规格书;
- 软件测试报告;
- 配置管理记录。
5. 现场管理资料
- 生产现场6S管理记录(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全);
- 关键工序控制点标识及作业指导书;
- 在制品、半成品、成品的分区存放记录。
6. 法律法规与标准
- 适用的国家军用标准清单(如GJB 368B、GJB 450A等);
- 法律法规合规性评价报告;
- 产品强制性认证证书(如需要)。
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